公开表10-1
项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称
直属场地维修及设备购置
主管部门及代码
[109]国家体育总局
实施单位
国家体育总局训练局
项目资金 （万元）
年度资金总额：
1,108.91
执行率 分值（10）
其中：财政拨款
1,003.00
上年结转
-
其他资金
105.91
年 度 总 体 目 标
完成运动员公寓电器家具配置，达到住宿需求，完善服务保障功能，满足国家队驻训需求；更新场馆老旧设施，完善提升场馆功能，打造先进一流的体育训练基地；完成分配电室设备更新改造，保障电力系统平稳运行。
绩 效 指 标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
分值权重 （90）
产出指标
数量指标
购置器材设备数
4074台/套/个/件
5
维修改造总个数
1个
5
质量指标
维修项目验收合格率
100%
5
设计施工符合国家建设标准及相关规范
100%
10
设备/器材验收合格率
100%
5
设备/器材使用率
100%
5
时效指标
设备/器材购置完成及时率
100%
5
按进度完成建设任务
100%
10
效益指标
社会效益指标
对竞技水平提高的促进程度
≥9分
15
对全民健身运动的促进程度
≥9分
15
满意度 指标
服务对象 满意度指标
设备/器材使用人员满意度
100%
5
服务对象满意度
100%
5
公开表10-2
项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称
场馆运行经费
主管部门及代码
[109]国家体育总局
实施单位
国家体育总局训练局
项目资金 （万元）
年度资金总额：
5,334.30
执行率 分值（10）
其中：财政拨款
3,479.00
上年结转
-
其他资金
1,855.30
年 度 总 体 目 标
目标1：满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求； 目标2：保证场馆及附属设施满足比赛要求； 目标3：保障场馆正常运转。
绩 效 指 标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
分值权重 （90）
成本指标
经济成本指标
场馆能源总成本控制数
≤3650万元
10
场馆面积能耗控制数
≤172元/㎡
10
产出指标
数量指标
运动队使用场馆人次
130000人次
2
场馆开放天数
365天
2
承办国内（外）比赛数量
2次
3
承办体育（文化）活动次数
1次
3
质量指标
场馆安全运行率
100%
5
场馆面积使用率
≥95%
5
场馆设施完好率
≥95%
5
场馆小型修缮合格率
100%
5
室内温度达标率
100%
5
时效指标
场馆保障任务计划完成及时率
100%
3
场馆设备维护及时率
100%
2
效益指标
社会效益指标
对竞技水平提高的促进程度
10分
10
对全民健身运动的促进程度
≥9分
10
满意度 指标
服务对象 满意度指标
场馆使用人员满意度
100%
10
公开表10-3
项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称
国家队备战经费
主管部门及代码
[109]国家体育总局
实施单位
国家体育总局训练局
项目资金 （万元）
年度资金总额：
115.00
执行率 分值（10）
其中：财政拨款
115.00
上年结转
-
其他资金
-
年 度 总 体 目 标
在驻训运动队中开展运动员文化教育和培训活动，更换教学用具，提高运动员综合素养，为后续发展打下基础。
绩 效 指 标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
分值权重 （90）
产出指标
数量指标
培训人数
100人
3
培训天数
240天
2
购置训练器材数
1台/套/个/件
5
质量指标
培训参与度
≥90%
5
培训合格率
≥95%
5
设备/器材验收合格率
100%
5
设备/器材使用率
≥95%
5
时效指标
培训计划按时执行率
100%
10
设备/器材购置完成及时率
100%
10
效益指标
社会效益指标
对竞技水平提高的促进程度
10分
15
对提高培养对象能力和水平的促进程度
≥9分
15
满意度 指标
服务对象 满意度指标
运动员满意度
≥95%
5
教练员满意度
≥95%
5
公开表10-4
项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称
训练局帮扶捐赠
主管部门及代码
[109]国家体育总局
实施单位
国家体育总局训练局
项目资金 （万元）
年度资金总额：
20.00
执行率 分值（10）
其中：财政拨款
-
上年结转
-
其他资金
20.00
年 度 总 体 目 标
按照总局帮扶办通知要求，训练局全力做好定点帮扶工作，确保当年帮扶资金及时足额支付到指定账户,有力促进体育帮扶工作。
绩 效 指 标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
分值权重 （90）
产出指标
数量指标
接受捐赠单位数量
1个
20
质量指标
帮扶资金足额支付率
100%
20
时效指标
帮扶资金支付及时率
100%
10
效益指标
社会效益指标
对体育帮扶工作的促进程度
10分
30
满意度 指标
服务对象 满意度指标
服务对象满意度
100%
10
公开表10-5
项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称
训练局东西院消防电气系统更新改造项目
主管部门及代码
[109]国家体育总局
实施单位
国家体育总局训练局
项目资金 （万元）
年度资金总额：
847.22
执行率 分值（10）
其中：财政拨款
-
上年结转
847.22
其他资金
-
年 度 总 体 目 标
训练局东西院消防电气系统更新改造项目新增电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统等3个系统，通过更新改造整体达到消防标准，以满足国家队高标准训练运动及环境要求。
绩 效 指 标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
分值权重 （90）
成本指标
经济成本指标
中央预算内投资支付率
≥90%
20
产出指标
数量指标
实施项目数量
1个
5
质量指标
符合可研批复要求
100
5
建设项目验收合格率
100
5
项目开工率
100
5
设计施工符合国家建设标准及相关规范
100
5
超规模超标准超概算项目比例
0
5
年度计划投资完成率
≥90%
5
时效指标
项目建设按期完成率
100%
5
效益指标
社会效益指标
对竞技水平提高的促进程度
≥9分
10
对全民健身运动的促进程度
≥9分
10
满意度 指标
服务对象 满意度指标
服务对象满意度
100%
10
公开表10-6
项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称
奥运争光计划纲要保障
主管部门及代码
[109]国家体育总局
实施单位
国家体育总局训练局
项目资金 （万元）
年度资金总额：
1,201.66
执行率 分值（10）
其中：财政拨款
1,194.00
上年结转
-
其他资金
7.66
年 度 总 体 目 标
购置康复治疗设备和体能检测训练设备，保障运动员的康复训练，提高服务质量，为运动员提供更为科学的方案。
绩 效 指 标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
分值权重 （90）
产出指标
数量指标
购置器材设备数
118台/套/个/件
20
质量指标
设备/器材使用率
100%
10
设备器材验收合格率
100%
10
时效指标
设备/器材购置完成及时率
100%
10
效益指标
社会效益指标
对竞技水平提高的促进程度
≥9分
15
对全民健身运动的促进程度
≥9分
15
满意度 指标
服务对象 满意度指标
运动员满意度
100%
5
教练员满意度
100%
5
第三部分 国家体育总局训练局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，国家体育总局训练局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年国家体育总局训练局收支总预算24,431.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9,129.57万元，政府性基金预算拨款收入1,194.00万元，事业收入7,634.96万元，其他收入4,400.22万元，上年结转2,073.10万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出20,999.11万元，社会保障和就业支出1,755.59万元，住房保障支出475.49万元，其他支出1,201.66万元。
二、收入预算情况说明
国家体育总局训练局2025年收入预算24,431.85万元，其中：一般公共预算拨款收入9,129.57万元，占37.37%；政府性基金预算拨款收入1,194.00万元，占4.89%；事业收入7,634.96万元，占31.25%；其他收入4,400.22万元，占18.01%；上年结转2,073.10万元，占8.48%。
三、支出预算情况说明
国家体育总局训练局2025年支出预算24,431.85万元，其中：基本支出15,804.76万元，占64.69%；项目支出8,627.09万元，占35.31%。
四、财政拨款收支预算情况总体说明
国家体育总局训练局2025年财政拨款收支总预算12,364.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款9,129.57万元，政府性基金预算拨款当年拨款1,194.00万元，一般公共预算上年结转2,041.26万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出8,971.59万元，社会保障和就业支出1,755.59万元，住房保障支出443.65万元，其他支出1,194.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明
国家体育总局训练局2025年一般公共预算支出9,129.57万元，比2024年执行数减少3,437.53万元，降低27.35%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障直属场地维修及设备购置项目、训练局东西院消防电气系统更新改造项目等重点支出需求，体现在有关支出科目中，具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2025年预算数115.00万元，比2024年执行数增加115.00万元，增加100%。主要原因是2024年未安排国家队备战经费项目。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数8,009.37万元，比2024年执行数减少3,376.37万元，减少29.65%。主要原因是直属场地维修及设备购置项目支出增加2472.10万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数6.48万元，比2024年执行数增加3.24万元，增长100.00%。主要原因是离退休费支出增加。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数374.61万元，比2024年执行数减少25.79万元，降低6.44%。主要原因是在职人数减少。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数214.73万元，比2024年执行数减少15.35万元，减少6.67%。主要原因是在职人数减少。
（六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2025年预算数0万元，比2024年执行数减少454.18万元。主要原因是2025年未安排老旧小区综合整治项目。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数315.18万元，比2024年执行数增减少126.08万元，减少28.57%。主要原因是在职人数减少。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2025年预算数13.20万元，比2024年执行数增减少3.18万元，减少19.41%。主要原因是在职人数减少。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2025年预算数81.00万元，比2024年执行数增减少9.00万元，减少10.00%。主要原因是在职人数减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
国家体育总局训练局2025年一般公共预算基本支出4,532.57万元，其中：人员经费3,512.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费；
日常公用经费1,019.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
国家体育总局训练局2025年“三公”经费财政拨款预算38.00万元，其中公务用车运行费38.00万元，比2023年减少2.00万元，下降5%.主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行费支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
国家体育总局训练局2025年政府性基金财政拨款支出预算1194.00万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
九、其他重要事项说明
（一）政府采购情况说明
国家体育总局训练局2025年政府采购预算总额6,967.84万元，其中：政府采购货物预算4,967.84万元、政府采购服务预算2,000.00万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年7月31日，国家体育总局训练局共有车辆8辆，全部为其他用车，其中轿车1辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车5辆，其他用车主要是负责接送运动员。单价100万元以上设备27台（套）。
2025年预算安排购置车辆2辆，使用自有资金购置，具体为购置其他用车2辆；购置单位价值100万元以上的设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（科目编码2080502）：主要反映国家体育总局事业单位开支的离退休经费。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)（科目编码2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。